办公用品管理制度106句

1、召集公司例会，召开办公室例会；

2、办公室主任日常工作常规：

3、处理紧急事务及突发事件；

4、精简会议：

5、对于涉及员工利益的制度文件，要明确其合法性的内部流程，使制度本身的内容和执行过程符合国家相关的法律法规，如工会对文件的意见、文件的公示、文件培训的记录、员工培训签字等。如果文件本身就不合法规，执行起来本身就违法，制度也就不成为制度了。

6、申报使用计划，审批后集中采购。由各科室根据本部门的实际情况，制定本科室办公用品的使用计划、申请品种、用量，每月在规定的日期内申报下月的办公用品的领用计划。单位指定专人核查各科室的领用计划、实际使用量、科室存量、仓库库存数量，制订出下月的办公用品采购计划，由单位后勤物资负责人审核后进行集中采购。对于一些特殊的办公用品，由单位行政领导批准后由各部门单独采购。物资入库由专人负责，建立一套完整的出入库管理软件。物资采购单位及时登记，对物品的品牌、规格型号、数量、价格等参数进行入库登记。

7、负责本部门日常接待；

8、综合文员日工作常规：

9、二、公司办公室填写公司文件回去单，会签单有文件题目，主要内容，发送对象（收文单位，部门），主管经理意见，经理意见。印发数量，公司文号，文件起草人，文件签发人。

10、介绍信使用及销毁流程

11、九、文件的页眉。

12、控制清单使用及销毁流程

13、印章保管

14、管理车辆及后勤工作，组织卫生检查；

15、标准2：办公室日常行为规范

16、一、收文、发文管理制度

17、岗位名称：办公室综合文员

18、三、文件的上下左右边界确定。

19、带领部门员工提高业务水平和市场意识；

20、加强内部控制，形成牵制管理。在使用环节上也要加强管理控制，运用现代化信息化技术手段，落实到办公用品采购制度制定、入库及领用过程中。对办公耗材管理模式进行改革，提高工作效率，可以使用计算机管理系统，动态监控各科室的规范。信息化管理的高效有助于提高管理质量，对各种耗材使用率的变化以及各科室领取量的变化进行全方位动态监控，提高工作效率，更有效地保证了数据的真实性，做到账物相符，实现动态监控。这样不仅可以保证办公用品采购、发放效率和质量得到有效提升，而且可以保证管理制度在实践中有效落实。按照切实的管理规范原则，实现标准化和规范化，为办公耗材的现代化管理奠定坚实的基础。

21、房租登记表使用及销毁流程

22、办公室主任交接内容：

23、会议签到簿使用及销毁流程

24、贯彻集团精神；执行公司方针，安排本部门工作，配合各公司、各部门工作；

25、做好公司内部各部门、公司与集团各部门之间的协调工作；

26、定额费用登记表使用及销毁流程

27、总经理和办公室主任交代的其他工作和临时性工作。

28、全面负责办公室业务、管理、会议、接待、宣传、后勤等工作；

29、印章使用

30、综合文员交接内容

31、管理维护各种设备，保证水电供应正常，网络、通讯设备运行良好；

32、二、会议筹备制度

33、第三部分公司办公工作表单

34、四、文件版本号。

35、办公室评分表使用及销毁流程

36、公司文件管理是公司行政管理的重要工作内容之一，从而文件管理本身也需要一定的管理规则和准则。文件管理的内容因公司不同而略有差异，但文件管理制度的拟定、写作基本脱不开以下的内容和重点。

37、采购、印制

38、四、印章管理制度

39、制度文件要明确文件生效的日期和失效的期限，为了让文件更加适合公司的发展和变化，文件管理制度要明确文件修订的期限，一般情况下都是335天，即一年期限到期前一个月就要开始对文件进行修订、复核、批准，以便一年到期是文件的修订版能够生效。

40、办公室综合文员周工作常规

41、固定资产登记表使用及销毁流程

42、草拟公司文件及相关材料；保管公司档案及其他物件；

43、标准1：办公室人员岗位主要职责及工作常规

44、部门控制清单收集处理汇总表使用及销毁流程

45、强化监管，实行定期和不定期盘点。对于办公用品使用要进行全程监控，对使用部门和物资存放部门进行定期和不定期的盘点。对于办公用品使用，部门可以由单位行政负责人牵头，和物资负责人及部门负责人一起对本部门使用办公用品进行实地盘点。根据当月领用单以及上月库存，结合本月耗用，进行账实核对，根据物资管理软件的库存进行实物核对，如果一致月底进行结账，不一致再进行核查、校对，查出问题所在。每年年末对物资存放仓库必须进行实地盘点，单位财务部门及相关行政领导必须监盘。

46、协助公司员工办理电信手机业务。

47、规定一次性采购金额权限，在规定权限内由部门负责人填写“物品采购计划”单，报分管后勤负责人审批后，由专门负责采购的人员采购。一次性采购金额超过权限的，由部门负责人填写“物品采购计划”单，报分管后勤的行政领导审批后，由后勤负责人和专门负责采购的人员一起采购。对采购特殊物品的，物品申请使用人在申请批准后，可以在后勤负责人的陪同下一起实行采购。采购实行即购即报制度，采购人凭采购发票按财务报销程序由分管负责人审批，使用人或实物负责人签字证明后进行报销。

48、第四部分办公室各种表单使用及销毁流程

49、客餐招待通知单使用及销毁流程

50、七、文件的合法性。

51、落实总经理具体事务及时提醒总经理办理相关事宜；

52、三、办公用品管理制度

53、第五部分办公室工作标准

54、印章刊刻与启用

55、一般来讲，文件所使用的页面在页眉上应有固定的格式，其内容一般由公司的徽标和公司名称组成。

56、熟悉公司制度，完成领导交办事宜；

57、公司电脑新增、报废的登记上报；网络开通情况的登记、上报；

58、协助总经理健全公司规章制度；

59、五、文件生效日期。

60、六、文件内容的固定格式。

61、发文登记表使用及销毁流程

62、文件管理制度应设计好说明文件生效日期的响应位置。

63、负责集团的通讯。公司各部门和分公司稿件的征集和通报；

64、会议记录簿使用及销毁流程

65、一、公司办公室工作人员负责根据公司各主管领导的指示起草文件初稿，交办公室主任阅后修改。

66、文印、传真

67、一、文件管理的组织。

68、会前准备：（根据会议的规模大小、重要程度安排）

69、那是公司发布文件的会签制度：

70、公司日常通知，与各分公司、营业部的联络、沟通；与集团各部门的联系；

71、接待来访客户安排商务谈判；

72、印章使用记录表使用及销毁流程

73、办公室综合文员月工作常规

74、收文登记表使用及销毁流程

75、工作常规：

76、对于公司文件管理的制度，首先要明确文件管理的归属部门或岗位，并明确公司文件管理中所涉及的起草者、拟定者、修订人、审核人、批准人、保管人（电子版本和纸质版本）、实施者和执行者。这个组织基本涵盖了文件管理从起始到执行、落地的所有岗位和责任人。

77、实行定点采购制度。

78、三、文件印制和发放的签收制度

79、为了统一公司的文件管理标准，规范管理公司的制度文件，文件管理制度的内容要涉及文件自身所使用的大标题字号、小标题字号、子标题字号、文件具体内容字号、页眉包含的内容字号及其字体等文字规范。

80、五、合同管理制度

81、办公用品的申领。首先，单位要制定一套实施有效的办公用品领用程序和制度，由后勤倉库或总务科专门负责。物资入库时要填写入库单，并由相关行政领导审批后交由财务科和总务科分别记账。领用时填写领用单，一式三份，仓库留存一份，领用部门一份，交单位会计一份。领用时必须在管理软件里登记使用部门、使用人、领用人、使用方向;同时应由部门负责人、领用人、发货人、单位主要行政领导签字后方可使用。

82、档案明细表使用及销毁流程

83、办公室主任周工作常规：

84、合同登记表使用及销毁流程

85、汇报对象：公司总经理

86、文件管理制度应明确文件的版本号，修订记录、修订记录、修订后版本的设置标准、修订日期、修订人。

87、收发文件，打印、复印、登记、发放、归档各种材料；

88、八、文件期限。

89、岗位名称：办公室主任

90、二、文件的文字规范。

91、小结：其实文件管理制度的核心内容主要是对文件的标准化、规范化予以说明，并制定其合法性的颁布流程，其目的在于公司制度文件管理更加便捷、有效。这份文件的起草并不难，相信网上有很多不同的版本，题主可以根据公司的具体情况参考使用。

92、会议组织

93、办公用品的采购是管理过程中的起点，也是一个非常重要的基础环节，结合本单位实际情况，构建和落实符合实际要求的采购点。在相关的措施制定和具体落实过程中，可以采取招标的方式，全方位有效考核参与竞标的单位，规范化处理整个采购流程，尽可能避免一些贪污腐败，徇私舞弊的情况发生。办公用品安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。

94、文件管理制度要对文件的留白处做出明确规定，说白了，就是要规定好上下左右文字与纸张边界之间的具体距离。

95、六、档案管理制度

96、汇报对象：办公室主任

97、办公室主任月工作常规：

98、一般来讲，文件管理制度对于文件的内容格式做出具体的说明，给出明确的格式。一般来讲，一个文件的主体格式一般包含目的、适用范围、文件管理的职责、定义、内容、相关文件、相关表单、安全和附件。

99、会中、会后安排：

100、七、办公室管理制度

101、办公室主任年度工作常规：

102、手机费用登记表使用及销毁流程

103、（1）办公电话接听规范

104、主要职责：

105、负责相关文件的保密，拒绝他人查阅，要求他人回避；

106、（2）常规接待规范